Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de derde kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2023-2027 worden aangepast.
Er zijn door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze autonome ontwikkelingen worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de nieuwe ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | ||||||||
Nr. | Programma | Structureel/ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | Begroting 2023 OD Ijsselland | Milieu en Duurzaamheid | Incidenteel | -50 | ||||
b | Inzet stelpost loon/ prijs | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 50 | ||||
2 | Vangnet 2022 | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | 445 | ||||
3 | Definitief BUIG budget 2023 | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | -1.093 | ||||
4 | WMO dienstverlening | Meedoen | Incidenteel | 1.250 | ||||
5 | Eigen bijdrage CAK | Meedoen | Incidenteel | 50 | ||||
6 | Kinderopvang toeslagen | Meedoen | Incidenteel | 687 | ||||
7 | Jeugdzorg woonplaatsbeginsel | Jeugd en Onderwijs | Structureel | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
8 | Toeristenbelasting | Economie en internationaal beleid | Incidenteel | 58 | ||||
9 | Vennootschapsbelasting | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | -3.820 | ||||
10 | Overige belastingen | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 105 | ||||
11 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 300 | ||||
12 | Septembercirculaire 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | 2.270 | 2.772 | 2.364 | 2.139 | 6.550 |
13 | Septembercirculaire aanpassen stelpost L/P | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | -1.960 | -2.688 | -3.152 | -3.658 | |
14 | Stelpost energiecompensatie | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 3.320 | ||||
15 | Stelpost autonome ontwikkeling | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel/structureel | 1.725 | -360 | |||
16 | Voorziening dubieuze debiteuren | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | -81 | ||||
Saldo | 4.316 | -88 | -1.224 | -1.913 | 1.632 | |||
Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.