Via de vereniging Dimpact nemen we het zaaksysteem e-Suite en de Burgerzakenmodules af. Beide systemen worden vervangen, daarvoor hebben we budget beschikbaar. De burgerzakenmodules zijn in 2022 en 2023 vrijwel allemaal geïmplementeerd. Van het incidentele budget van €222.000 is €209.000 besteed. Voor de vervanging van zaaksysteem e-Suite (inclusief archiefsysteem) is een budget van €1.026.000 beschikbaar. Omdat ontwikkeling van het nieuwe platform meer tijd vereist, hevelen we een bedrag van €930.000 over naar 2024.

Binnen Dimpact werken gemeenten samen om dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren en te vernieuwen. Zo zijn we enkele jaren geleden gestart met de vervanging van zaaksysteem e-Suite via het Dimpact-project Beyond23. Uit de geactualiseerde businesscase van Beyond 2023 blijkt dat de kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe platform hoger uitkomen dan eerder voorzien. Doordat de Dimpact-gemeenten landelijk koploper zijn in het toepassen van common ground-architectuurprincipes kan minder gebruik gemaakt worden van standaarden. Voor Deventer leidt dit tot eenmalige extra kosten van €90.000, voor Olst Wijhe en Raalte beide €21.000. Dekking kan worden gevonden in een verwacht eenmalig voordeel van de exploitatiekosten in de DOWR-samenwerking op programma Bedrijfsvoering. De kosten voor Raalte en Olst Wijhe worden doorbelast aan deze gemeenten.

Vanaf 2023 ontvangt de gemeente Deventer een specifieke uitkering van het Rijk voor de IDO's: Informatiepunt Digitale Overheid. Bij een IDO kunnen inwoners terecht voor hulp bij hun contact met de digitale overheid. Een groot deel van dit budget wordt als subsidie verstrekt aan de Bibliotheek Deventer, die hiervoor meerdere informatiepunten inricht.

In 2014 is de geldigheid van paspoorten en identiteitsbewijzen verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor zal het aantal aanvragen de komende jaren sterk toenemen ten opzichte van de afgelopen jaren. De verwachte hogere legesopbrengst voor deze 'paspoortenpiek' is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Voor de afhandeling van deze aanvragen wordt de formatie voor de vakgroep Burgerzaken binnen team Publiekscontacten met 3,5 fte aangepast. De kosten hiervoor worden gedekt door de reeds begrote extra legesinkomsten.

Voor jongerenparticipatie is €30.000 beschikbaar gesteld. Nu het Participatiebeleid is vastgesteld zal jongerenparticipatie verder uitgewerkt worden. Dit zal in 2024 vorm krijgen, daarom het voorstel om het budget over te hevelen.

Het eenmalige budget voor participatieprojecten binnen deze collegeperiode is in 2023 deels besteed. Voorstel is om het restant van €84.300 over te hevelen voor projecten in 2024.

Voor de Wet open overheid (Woo) krijgen we vanuit het Rijk een structureel budget voor nieuwe taken en enkele jaren een incidenteel budget voor ondersteuning van de implementatie. Een deel van het eenmalige budget voor 2023 ad €100.000 stellen we voor om over te hevelen naar 2024. Op dit moment zijn we bezig met de implementatie van anonimiseringssoftware. In 2024 gaan we onder andere aan de slag met een publicatieplatform en e-mailarchivering, waarvoor budget benodigd is. Zie ook de Openbaarheidsparagraaf in de Begroting 2024.

Voor het opstellen van de toekomstvisie Deventer 2040 is enkele jaren geleden €60.000 toegekend. Dit bedrag is al enkele keren overgeheveld omdat het traject nog niet gestart is. Naar verwachting is er begin 2024 meer bekend over het traject, daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen. Voorstel is daarnaast om het budget Toekomstvisie 2040 van €40.000 op programma Bedrijfsvoering samen te voegen tot één budget.

De kosten voor burgemeester en wethouders komen circa €85.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn langer doorlopende wachtgeldverplichtingen (€22.000), hogere kosten voor representatie (€43.000) en lidmaatschappen (€20.000). De wachtgeldverplichtingen en een deel van de representatiekosten betreffen incidentele posten, waaronder afscheidsrecepties van wethouders. De helft van de kosten heeft een structureel karakter.

In 2023 kunnen de uitgaven naar verwachting worden gedekt door de lagere kosten voor de wethouderspensioenen die in de tweede kwartaalrapportage is gemeld.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.