In de raadmededeling 2023-992 is het definitief budget 2023 en het voorlopig budget verder toegelicht. Het nadeel 2023 bedraagt €1.093.480. Dit is iets positiever (ongeveer €100.000) dan op basis van het nader voorlopig budget zoals vermeld in de tweede kwartaal rapportage. Het voorlopige budget voor 2024 is fors hoger dan het budget voor 2023. Het voorlopig budget 2024 bedraagt €45.917.564, dit is bijna €4 miljoen hoger dan het definitief budget 2023. Op macroniveau is het budget met bijna 4% gestegen. Voor Deventer is daarnaast het budgetaandeel verhoogd van 0,62% naar 0,66% (dit betekent een verhoging van het budget van bijna €2,7 miljoen) en heeft 1 op 1 een relatie met de aanpassingen van het verdeelmodel in het voordeel van Deventer. Voor 2024 is op basis van de eerste prognose een voordeel van €300.000. Het budget willen we binnen het programma beschikbaar houden, omdat het een voorlopig budget is en deze nog tweemaal wordt aangepast in 2024. Het effect van de conjunctuur volgt uit de verwerking van de MEV raming aan de hand van de rekenregel van het CPB. De werkloze beroepsbevolking stijgt naar verwachting in 2023 met circa tienduizend personen en zal in 2024 met circa vierenveertigduizend personen stijgen. De volume stijging zal in 2024 leiden tot een formatie stijging bij het team Inkomensondersteuning. Dit wordt verder aanpast in de kwartaalrapportages van 2024.

In de raadsmededeling 2023-866 en tijdens de raadstafel van 1 november jl is vermeld dat de uitvoering van het plan van aanpak IOG/IOM/SHV  niet past binnen de beschikbare formatie van het team Inkomensondersteuning. Dit vraagt prioritering van de werkzaamheden voor 2024. Daarom worden de jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoeken in het kader van Inzet op Maat in 2024 niet uitgevoerd. Deze lijn is eerder gedeeld in de raadsmededeling en tijdens de raadstafel. Fraudesignalen worden wel opgepakt en onderzocht. Het niet gebruik maken van de diverse (minimaregelingen) wordt besproken in de doelmatigheidsgesprekken, naast het reguliere lijstwerk (denk aan de Individuele Inkomenstoeslag). Op deze manier wordt er voldoende ruimte gecreëerd voor het team Inkomensondersteuning om uitvoering te geven aan het plan van aanpak IOG/IOM/SHV.

Het budget is bedoeld voor de investering in betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. Het jaar 2023 is benut om goed in kaart te brengen hoe deze extra inzet eruit kan komen te zien. Dit is vervat in het uitvoeringsplan preventie en vroegsignalering, dat per 2024 zal in gaan. Het budget zouden we graag willen benutten voor het realiseren van de dienstverlening volgens het uitvoeringsplan. Specifiek gaat om coördinatie en de werkzaamheden gericht op preventie voor het jaar 2024.

Vanwege corona is er in 2021 veel minder gebruik gemaakt van de voorzieningen van Stichting Leergeld dan gebruikelijk. We zien dat Stichting Leergeld maar ook andere organisaties moeite hebben om inwoners na de coronaperiode weer ‘terug te winnen’. Onder andere door middel van meer en gerichte communicatie wordt eraan gewerkt de doelgroep (weer) te bereiken. Dit loopt door in 2024. In het bestuursakkoord is opgenomen dat middelen voor armoedebeleid beschikbaar blijven voor armoedebeleid. Hierdoor kan de pilot ook in 2024 door lopen. Er wordt meer data verzameld om in de loop van dat jaar op basis van die data én de informatie uit de (tussentijdse) evaluatie van eind 2023/begin 2024 een definitieve keuze te kunnen maken hoe het een en ander duurzaam vorm te geven.

Het streven is om toe te werken naar een gezamenlijk pand voor de voedselbank, kledingbank en speelgoedbank, waar mogelijk ook gecombineerd met andere voorzieningen (zie beleidsplan Inzet op ondersteuning en geldzorgen en bestuursakkoord). Er waren in 2023 geen geschikte panden beschikbaar om dit, dit jaar te realiseren. Wel is er voor de kleding- en speelgoedbank tijdelijk nieuw onderkomen gevonden. Volgend jaar gaat wordt de zoektocht naar een duurzaam nieuwe locatie voor de voedselbank voortgezet, waar bij voorkeur ook de combinatie gemaakt kan worden met de andere banken of minimavoorzieningen.

De DVO Sociaal valt voor 2023 hoger uit dan het beschikbaar budget. Er is sprake van een overschrijding van ongeveer €130.000 met betrekking tot de maatschappelijke participatie. In het collegebesluit 2023-643 is er aangegeven dat we deze kosten voor 2023 net als voorgaande jaren niet kunnen dekken binnen het beschikbare budget. In deze rapportage wordt daarom nog eenmaal voorgesteld om dit tekort, conform de voorgaande jaren, te dekken uit de algemene middelen. In het kader van het traject van goede voorzieningen in de buurt wordt onderzocht of deze functie moet blijven bestaan en of hier financiering voor aanwezig is. Circulus is ambtelijk geïnformeerd en dat zij rekening moeten houden met geen financiering in 2024 vanuit de gemeente.

In het onderzoeksrapport beschermingsbewind zijn er zes aanbevelingen gedaan waarvan de raad in een aangenomen motie het college heeft gevraagd een plan van aanpak te maken. Voorstel is om het budget over te hevelen en beschikbaar te stellen voor de uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak. De middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de december-circulaire 2021.

In het onderzoeksrapport beschermingsbewind zijn er zes aanbevelingen gedaan waarvan de raad in een aangenomen motie het college heeft gevraagd een plan van aanpak te maken. Voorstel is om het budget over te hevelen en beschikbaar te stellen voor de uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak. De middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de december-circulaire 2021.

Zoals vermeld in de tweede kwartaalrapportage is in juli 2023 een bedrag voor de ESF-middelen €883.047 (voorlopig) beschikt. De helft van het bedrag €441.524 is in 2023 al ontvangen. In 2023 is er reeds €121.000 besteed aan het project Human Capital agenda. Het resterende budget van €320.000 willen we verdelen over de jaren 2024 en 2025 en beschikbaar stellen voor het project Human Capital agenda (Voorjaarsnota 2023).

Er is in de begroting 2021 voor 2022 t/m 2025 voor ieder jaar €200.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een integraal jongerenloket. De planning loopt uit, omdat er meer uitgezocht en afgestemd moet worden dan vooraf ingeschat. De kwartiermaker die is ingehuurd via Zinziz heeft daarom meer tijd nodig om het definitieve voorstel inclusief begroting in te dienen. Pas na akkoord van dit voorstel vindt de implementatie plaats. Dit is later gereed dan dit jaar. Verwachting is dat we in de tweede kwartaal van 2024 gestart kan worden met de implementatie. Het integraal jongerenloket is daarmee een klein jaar later geheel operationeel dan gepland. Vandaar het verzoek om de middelen te mogen inzetten tot en met 2026. Voorstel is om het budget van €200.000 over te hevelen naar 2026 en €55.000 toe te voegen aan het budget voor het jaar 2024.

Per 1 mei 2022 is het BAD ontslagen als beschermingsbewindvoerder. De circa 400 cliënten die bij het BAD onder bewind stonden, zijn overgedragen aan andere bewindvoerders. Deze bewindvoerders kregen de opdracht in beeld te brengen of cliënten tijdens de periode dat ze bij het BAD onder bewind stonden, schade hebben geleden en het BAD daar eventueel voor aansprakelijk te stellen. In de tweede kwartaalrapportage 2022 is er een risico gemeld van maximaal €200.000. Op dit moment zijn bij het BAD geen claims meer in behandeling, maar omdat bewindvoerders gedurende 5 jaar hun claims mogen indienen blijft het risico bestaan tot mei 2027.

Het budget is bedoeld voor extra inzet op bijzondere bijstand en vroegsignalering. Het jaar 2023 is benut om goed in kaart te brengen hoe deze extra inzet eruit kan komen te zien. Dit is vervat in het uitvoeringsplan "Preventie en vroegsignalering schulden", dat per 2024 zal in gaan. Het budget wordt ingezet voor het realiseren van de dienstverlening volgens het uitvoeringsplan. Specifiek gaat om extra formatie voor de coördinatie en de werkzaamheden ten aanzien van Vroegsignalering voor het jaar 2025.

In het raadsvoorstel 2023-509 is er aangegeven dat we recht hebben op een vangnet 2022, ter hoogte van €444.700. Deze middelen laten we vrijvallen naar de algemene middelen.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.