Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling.
Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Portefeuillemanagement grondzaken
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.
- de uitgifte van 3 hectare bedrijventerreinen voor 2023
Toelichting
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2023
Grondexploitatie Looweg is volledig opgeleverd en afgesloten. Overige voorzieningen zijn momenteel niet aanwezig binnen de grondexploitaties. We verwachten circa 3 hectare op te leveren aan bedrijventerreinen voor 2023Historie
Historie
Doelstelling - Gebiedsontwikkeling
Het programmeren, plannen en realiseren van de doorontwikkeling van een gebied, waarbij alle functies (wonen, werken, sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen en openbare ruimte) in samenhang met elkaar en met de omgeving worden beschouwd en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Doel van de integrale aanpak is een groter en sneller maatschappelijk effect en meerwaarde zowel fysiek als sociaal te bereiken dan bij realisatie van losse projecten.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Grondbeleid
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie.We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Herstructurering
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
Historie
Doelstelling - Verduurzaming vastgoed
Om invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van vastgoed maken wij nieuw te bouwen en te renoveren panden zo energiezuinig mogelijk. Bij groot onderhoudswerkzaamheden treffen wij ook makkelijk te nemen maatregelen voor energiebesparing.
Relatie met strategisch doel
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Vastgoedbeleid
Wij voeren een eenduidig, uniform en transparant vastgoedbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| Afname risico Eikendal | 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | Risico | |
Het risico lagere opbrengsten is vanwege de voortgang van het project iets afgenomen. Voorheen was het risicobedrag €230.000, kans van optreden 50%, €115.000. Nu is het risico €200.000, kans van optreden 50%, €100.000. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Voorbereidingskrediet de Marke Noord | 0.3 Beheer ov gebouwen en gronden | Knelpunt bestaand beleid | |
Er is een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor een bedrag van €130.000. Door de vertraging van de uitwerking van het plan en aanvullende onderzoeksvragen wordt verwacht dat dit budget niet volstaat tot het moment dat het Stedenbouwkundig Plan en de GREX worden vastgesteld. Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van €50.000. In 2025 wordt een grondexploitatie voorgelegd aan de raad en wordt het aanvullend krediet, evenals de jaarlijkse rentelasten hierop, ingebracht in de grondexploitatie. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Bijstellen Planmatig Onderhoud Kernbezit | 0.3 Beheer ov gebouwen en gronden | Autonome afwijking | |
Op basis van een actuele prognose van het planmatig onderhoud aan ons kernbezit is de inschatting dat €680.922 besteedt zal worden van het voor 2023 begrote bedrag van €1.278.515. Dit is €597.593 minder dan begroot. De oorzaken liggen in langer benodigde voorbereidingstijd, langere levertijden, nieuwe inzichten om groot onderhoud te combineren met de verduurzamingsopgave. De lagere lasten leiden ertoe de benodigde putting uit de Reserve Planmatig Onderhoud met €597.593 kan worden verlaagd. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Voorbereidingskrediet Okkenbroek | 0.3 Beheer ov gebouwen en gronden | Knelpunt bestaand beleid | |
Het voorbereidingskrediet voor 2023 bedraagt ruim €33.000. Hiervan is €23.000 gerealiseerd tot en met Q3 2023. Het resterende saldo is ontoereikend om het ruimtelijk kader en grondexploitatie op te stellen. Verzocht wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van €20.000 beschikbaar te stellen. Samen met het restant krediet 2023 kan dit worden aangewend om het ruimtelijk kader en grondexploitatie op te stellen. Het krediet, evenals de jaarlijkse rentelasten hierop, zullen worden gedekt vanuit de nog vast te stellen grondexploitatie (2024). Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Programma & uitvoeringskosten 2023 | 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | Overige afwijking | |
De programma- en uitvoeringskosten (P&U) voor de grondexploitaties liggen al enkele jaren hoger dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Dit leidt ertoe dat ieder jaar hogere kosten aan de grondexploitaties worden doorbelast dan waarmee vooraf rekening is gehouden. Voor 2023 bedragen deze extra kosten €205.000. Voorgesteld wordt om de ook in 2023 dit verschil door te belasten aan de grondexploitaties. Dit wordt verklaard door een afnemende aantal grondexploitaties en een toenemende taakstelling. Daarbij valt te denken aan het doorontwikkelen van het grondbeleid, gebiedsoverstijgende coördinatie en toegenomen externe en interne controle op de grondexploitaties. Voor een structurele oplossing van deze situatie worden voorstellen meegenomen bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringskader ‘Financiële spelregels grondbeleid’. Dit zodra de contouren van het nieuwe grondbeleid zijn bepaald. Deze structurele oplossing kan worden betrokken in de begroting 2025. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| 1e Nota van wijziging | 9.0 Meerdere | Herschikking | |
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 27.170 | 1.368 | 28.538 | -375 | 28.163 |
Baten | 27.798 | 1.273 | 29.071 | 205 | 29.276 |
Saldo | 629 | -95 | 533 | 580 | 1.113 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bijstellen Planmatig Onderhoud Kernbezit | Lasten | -597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma & uitvoeringskosten 2023 | Lasten | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -374 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma & uitvoeringskosten 2023 | Baten | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 1.314 | 1.943 | 3.256 | 55 | 3.311 |
Putting | 203 | 2.878 | 3.082 | -525 | 2.557 |
Saldo | -1.110 | 936 | -175 | -580 | -754 |
Voorzieningen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 |
Inkomsten | 0 | 1523 | 1523 | 0 | 1.523 |
Saldo | 0 | 1339 | 1339 | 0 | 1.339 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | -23.679 | 50.187 | 26.508 | 90 | 26.598 |
Inkomsten | 6.741 | 21.147 | 27.888 | 0 | 27.888 |
Saldo | 30.420 | -29.040 | 1.380 | -90 | 1.290 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Herstructurering en vastgoed | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 27.170 | 27.798 | 628 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | -7.478 | -6.341 | 1.137 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 3.103 | 2.718 | -385 | ||
Verkoop gronden nabij N790 | 0 | 73 | 73 | 2023-62 | |
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom | 928 | 913 | -15 | 2022-320 | |
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking | 47 | 35 | -12 | 2023-49 | |
1e kwartaalrapportage 2023 | 337 | 149 | -188 | ||
Jaarverantwoording 2022 | 2.239 | 2.239 | 0 | ||
Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed | 75 | 0 | -75 | ||
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek | 150 | 0 | -150 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | 1.966 | 1.485 | -481 | ||
Totaal programma | 28.537 | 29.069 | 532 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 1.314 | 203 | -1.111 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | 393 | 225 | -168 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 1.245 | 1.629 | 384 | ||
Verkoop gronden nabij N790 | 73 | 0 | -73 | 2023-62 | |
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom | 0 | 15 | 15 | 2022-320 | |
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking | 75 | 42 | -33 | 2023-49 | |
1e kwartaalrapportage 2023 | -149 | 180 | 329 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | 306 | 787 | 481 | ||
Totaal programma | 3.257 | 3.081 | -176 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | 3e kwartaalrapportage 2022 | 75 | 7 | -68 | |
4e kwartaalrapportage 2022 | 269 | 1.834 | 1.565 | ||
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom | 0 | 1.032 | 1.032 | 2022-320 | |
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking | 700 | 492 | -208 | 2023-49 | |
1e kwartaalrapportage 2023 | 220 | 351 | 131 | ||
Planvorming Ludgeruskwartier | 300 | 95 | -205 | ||
Afronding definitiefase woningbouw Lettele-oost | 1.236 | 0 | -1.236 | ||
Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed | 200 | 0 | -200 | ||
Routekaart Diepenveen | 147 | 0 | -147 | ||
Totaal programma | 3.147 | 3.811 | 664 | ||
3e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Verwerving gronden Lettele | 0.3 |
| Behoeft aandacht | Bij de besluitvorming in Q2 is de raad door middel van een planeconomische verkenning geïnformeerd over de financiële consequenties van de aankoop gronden en uitgangspunten Ontwikkelperspectief. Op basis van de achterliggende grondexploitatieberekening is voor 2023 een bedrag aan plankosten geraamd van €266.469. Gelet op de inhoudelijke uitdagingen en gewenste snelheid in het proces vragen we om een aanvullend voorbereidingskrediet van €90.000. Beschikbaarstelling van dit krediet heeft geen aanvullende financiële consequenties op het te verwachten grondexploitatieresultaat zoals eerder met de raad gedeeld. Een raadsvoorstel hieromtrent volgt. | ||
Verwerving gronden Loo | 0.3 |
| Op koers | |||
Voorbereidingskrediet de Marke Noord | 0.3 |
| Behoeft aandacht | Er is een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor een bedrag van €130.000. Door de vertraging van de uitwerking van het plan en aanvullende onderzoeksvragen wordt verwacht dat dit budget niet volstaat tot het moment dat het Stedenbouwkundig Plan en de GREX worden vastgesteld. Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van €50.000. In 2024/2025 wordt een grondexploitatie voorgelegd aan de raad en wordt het aanvullend krediet ingebracht in de grondexploitatie. | ||
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | 0.3 |
| Op koers | |||
Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | 0.3 |
| Op koers | |||
Voorbereidingskrediet routekaart Diepenveen | 0.3 |
| Op koers | |||
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | 0.3 |
| Op koers | |||
Voorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed | 0.3 |
| Op koers | |||
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek | 0.3 |
| Op koers | |||
Voorbereidingskrediet zonnepanelen | 0.3 |
| Op koers | |||
